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部门(单位)廉政风险分析排查
08-01   审核人:

www9992019com www.aerocow.com     部门(单位)廉政风险分析排查表

单位(单位):规划基建处     填表日期:2013年6月18日

主要工作

职 权

校园规划、校园建设

主要风险

类 别

风险点名称

主要表现

风险等级

自评

审定

岗 位

职 责

风 险

设计及报建工作

1、有意不采用合理、经济的设计方案,不进行技术经济比较,不进行限额设计,从而造成造价增加;2、技术不合理,报建不主动争取优惠政策,不向领导报告争取费用减免。

现场施工管理

1、有意不采取合理、经济的施工方案,造成工程量和造价的增加;2、在工程量计量时,有意扩大工程量;3、在隐蔽工程验收时存在偷工减料现象;4、同意不合格工程材料进??;5、利用职权降低工程质量,不按技术规范验收,将不合格项目评定为合格;6、对现场变更把关不严,私自同意重大变更;7、对工程进度款支付把关不严,致使超付工程进度款。

预算结算

1、有意高估冒算,不实事求是;2、对没有文字依据的项目进行计价;3、对签字手续不完善的项目进行计价。

工 作

流 程

风 险

立 项

不按规定程序上报校领导及校长办公会立项,没有预算,不办理签单,擅自开工建设。

合同签定

不组织相关部门进行合同谈判,不按程序征求各级领导及相关部门的意见,擅自定立合同。

变更签证

不根据变更金额大小应签到哪一级的程序规定擅自同意变更或签证,也不按规定流程办理审计等监督管理部门的签字手续。

制 度

机 制

风 险

立项设计

无制度,没有接受纪委监督及审计跟踪。

招投标制度

1、该招标的没有实行招标擅自指定队伍;2、招标过程中暗箱操作;3、违反招投标法的其他行为。

施工、结算

1、无制度;2、制度未定到岗、未落到人;3、未接受纪委监督和审计全过程跟踪。

部门(单位)

综合评风险等级

党政负责人

签 字:

年 月 日(盖章)

分管领导

审核意见

签 字:

年 月 日

领导小组

审核意见

 

     廉政风险防控管理岗位职权目录

部门(单位):规划基建处       填表日期:2013年6月18日

权力名称

具体内容

办理主体

制度依据

立项报建

与建设行政主管部门联系、办理

报建员

分管领导

国家的相关政策及收费标准以及减免费用批示等。

设 计

规划设计、施工图设计

副总工程师

分管领导

设计规范、用户要求及设计要求。

招投标

招投标文件及合同

指挥部

办公室

《招投标法》、《合同法》、学校内部报批会签制度。

现场施工管理

项目修建过程中质量、进度、投资、安全文明的控制

现场代表

施工规范及操作规程、进度计划、图纸、清单、预算、变更及签证程序制度、政府关于施工工地现场安全文明施工的各类文件及安全管理条例。

结算审核

对施工单位提交的结算及相关资料进行初审

现场代表

分管领导

合同及协议、有效合法的签证及变更单据、消耗量清单、调价文件、会议纪要、图纸、投标文件、投标书等

单位负责人: 分管领导:

 

 

       岗位廉政风险分析排查表

填表日期:2013年6月18日

责任人

姓 名

王正安

单位

规划基建处

职务

处长

主要工作

职 权

规划基建处工作

风 险

类 别

风险点名称

主要表现

风险等级

自评

审定

岗 位

职 责

风 险

设计及报建工作

1、有意不采用合理、经济的设计方案,不进行技术经济比较,不进行限额设计,从而造成造价增加;2、技术不合理,报建不主动争取优惠政策,不向领导报告争取费用减免。

现场施工管理

1、有意不采取合理、经济的施工方案,造成工程量和造价的增加;2、在工程量计量时,有意扩大工程量;3、在隐蔽工程验收时存在偷工减料现象;4、同意不合格工程材料进??;5、利用职权降低工程质量,不按技术规范验收,将不合格项目评定为合格;6、对现场变更把关不严,私自同意重大变更;7、对工程进度款支付把关不严,致使超付工程进度款。

预算结算

1、有意高估冒算,不实事求是;2、对没有文字依据的项目进行计价;3、对签字手续不完善的项目进行计价。

业 务

流 程

风 险

立 项

不按规定程序上报校领导及校长办公会立项,没有预算,不办理签单,擅自开工建设。

合同签定

不组织相关部门进行合同谈判,不按程序征求各级领导及相关部门的意见,擅自定立合同。

变更签证

不根据变更金额大小应签到哪一级的程序规定擅自同意变更或签证,也不按规定流程办理审计等监督管理部门的签字手续。

制 度

机 制

风 险

立项设计

无制度,没有接受纪委监督及审计跟踪。

招投标制度

1、该招标的没有实行招标擅自指定队伍;2、招标过程中暗箱操作;3、违反招投标法的其他行为。

施工、结算

1、无制度;2、制度未定到岗、未落到人;3、未接受纪委监督和审计全过程跟踪。

部门(单位)

审核意见

(盖章)

党政负责人

签 字:

年 月 日

    

     部门(单位)廉政风险防控措施登记表

部门(单位):规划基建处       填表日期:2013年6月18日

风 险

类 别

风险点

风险防控措施

岗 位

职 责

风 险

设计及报建工作

1、编制限额设计方案及投资计划;2、对设计过程进行跟踪管理,对基础及结构类型进行论证,确定装修标准,对各阶段设计成果组织专家审查;3、主动争取政策优惠,争取费用减免,及时向领导汇报情况。

现场施工管理

1、《基建财务暂行办法》;2、《施工规范》、《操作规程》;3、建设部80号令及《工程安全质量监控管理办法》;4、《工程款支付审批工作流程》;5、《变更、签证工作流程》。

预算结算

1、坚持基建处初审,审计处复审二次把关的审核办法;2、对争议的问题组织相关部门共同讨论决定;3、只对合法有效的签单进行计价。

业 务

流 程

风 险

立 项

学校上会后找政府部门办理。

合同签定

《经济合同签订工作流程》。

变更签证

《变更签证工作流程》、《基建财务暂行办法》。

制 度

机 制

风 险

立项设计

完善“两纵五横”管理制度,做到风险定到位、制度建到岗、责任落到人,纪委全过程监督和审计全过程跟踪审计制度?!逗铣鞘醒г夯üこ坦芾砗图喽绞孕邪旆ā?、《湖南城市学院基建财务暂行办法》、《湖南城市学院工程建设项目招标投标暂行办法》、《基建、修缮工程项目审计实施办法》。

招投标制度

施工、结算

部门(单位)意见

(单位盖章)

党政负责人签字: 年 月 日

分管领导意见

签字: 年 月 日

领导小组意见

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